北京市朝阳区人民政府建外街道办事处

北京市朝阳区人民政府建外街道办事处2019年度部门决算

目 录

第一部分 2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

七、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

八、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表

九、2019年度政府采购情况表

十、2019年度政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第一部分 2019年度部门决算报表

决算报表详见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

建外街道党工委、办事处设置下列6个内设机构：

(一)综合办公室

承担党工委落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作。负责机关重要事项的组织协调、督查督办和服务保障工作。负责文电、会务、机要、保密、档案、印章管理、信息、对外接待联络、财务、固定资产管理、安全保卫、应急值守和后勤保障等机关日常工作。负责党务政务公开、信息公开、信访、建议议案提案办理、绩效管理、重要文稿起草和调研等工作。负责人大、政协等相关工作。综合协调本区域城市服务管理网格工作。

(二)党群工作办公室

负责宣传和执行党的路线、方针、政策及党中央、市委、区委的决议。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和社区党建工作。负责机关及所属单位党组织建设、党员队伍建设和管理工作。负责思想政治教育、意识形态和社会主义精神文明建设等相关工作。负责统一战线、民族宗教等相关工作。负责总工会、团工委、妇联等群团工作。统筹推进街道协商民主建设工作。按照干部管理权限，负责机关及所属单位机构编制管理、人事管理、干部队伍建设、工资福利、离退休干部管理和编制外人员管理等工作，对政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见。

(三)平安建设办公室(司法所)

负责维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、防范邪教和反恐怖主义、维护国家安全、消防安全、安全生产、地下空间安全使用管理和“扫黄打非”等工作。负责依法行政、法治宣传教育、基层法律服务、社区矫正及刑满释放人员安置帮教、社区戒毒及人民调解等工作。负责辖区民兵、征兵工作。统筹辖区机动车停车管理工作。负责辖区人民防空、防震减灾和突发事件应对工作。

(四)城市管理办公室

负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理，协助开展城乡规划管理。组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作。负责街巷长、河长制相关工作。负责辖区防汛抗洪工作。协助开展辖区食品安全、环境保护、节约用水、老旧小区综合整治、施工监督管理、供热采暖管理等工作。负责保障性住房管理，指导、监督辖区业主大会、业主委员会相关工作。

(五)社区建设办公室

参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。负责社区居民委员会建设，指导其开展工作。推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。培育、指导、监督社区社会组织。负责社区工作者日常管理等工作。组织收集社区群众需求，推进党政群共商共治相关工作。组织协调社区学前教育、家庭教育，配合做好义务教育实施工作。负责统筹辖区全民健身工作。协助开展基层综合性公共文化设施建设，协调指导社区科普活动和群众性文体活动。

(六)民生保障办公室

负责落实就业促进、社会保障、企业退休人员社会化管理服务、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施，并承担相关工作。负责拥军优属、老年人权益保障、协调劳动关系和劳动保障等相关工作。负责残疾人权益保障，承担残联具体工作。负责辖区人口和计划生育工作，组织开展爱国卫生运动、群众性卫生活动和精神卫生等相关工作，综合协调社区卫生服务、动物防疫等相关工作。协助开展社会捐助工作。负责政务服务管理工作。

建外街道纪律检查工作委员会(简称建外街道纪工委)是区纪律检查委员会的派出机构，建外街道监察组是区监察委员会的派出机构，建外街道纪工委与建外街道监察组合署办公。建外街道纪工委、监察组负责协助街道党工委推进街道全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，对街道所辖党组织和党员遵守党章和党内法规、执行党纪情况进行监督检查。组织协调开展街道廉政宣传教育工作。负责社区纪检组织和干部的日常管理和业务指导工作。根据授权，依法对街道管辖范围内行使公权力的公职人员进行监督检查，提出监察建议；协助区监委开展调查工作。

(二)人员构成情况

本部门行政编制108人，实有人数94人；事业编制47人，实有人数31人。

二、2019年收入支出决算总体情况说明

(一)收入决算说明

2019年度本年收入合计22,657.28万元，比上年增加725.33万元，增长3.31%，其中：财政拨款收入22,565.07万元，占收入合计的99.59%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入92.21万元，占收入合计的0.41%。

(二)支出决算说明

2019年度本年支出合计19,955.27万元，比上年减少363.34万元，下降1.79%，其中：基本支出4,491.90万元，占支出合计的22.51%；项目支出15,463.37万元，占支出合计的77.49%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出19,890.79万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,728.82万元，占本年财政拨款支出13.72%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出102.66万元，占本年财政拨款支出0.52%；教育支出9.36万元，占本年财政拨款支出0.05%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出125.74万元，占本年财政拨款支出0.63%；社会保障和就业支出11,949.10万元，占本年财政拨款支出60.07%；卫生健康支出500.80万元，占本年财政拨款支出2.52%；节能环保支出28.84万元，占本年财政拨款支出0.14%；城乡社区支出4,322.96万元，占本年财政拨款支出21.73%；农林水支出113.57万元，占本年财政拨款支出0.57%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；援助其他地区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出8.94万元，占本年财政拨款支出0.04%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算2,728.82万元，比2019年年初预算增加633.65万元，增长30.24%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2019年度决算2,446.57万元，主要用于：街道办事处(乡政府)的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。

“统计信息事务”(款)2019年度决算88.29万元，主要用于：人口抽样。

“港澳台事务”(款)2019年度决算0.54万元，主要用于：侨联事务管理。

“群众团体事务”(款)2019年度决算14.92万元，主要用于：妇女之家建设、基层团建等工作经费。

“组织事务”(款)2019年度决算102.17万元，主要原因：主要用于市级基层党组织服务群众经费、组织部党建研究会经费。

“宣传事务”(款)2019年度决算2.00万元，主要用于：扫黑除恶专项斗争宣传经费。

“其他共产党事务支出”(款)2019年度决算52.97万元，主要用于：主要用于反恐维稳情报信息奖励经费、综治维稳中心经费、“两会”战时情报信息奖励经费。

“市场监督管理事务”(款)2019年度决算7.00万元，主要用于：街道食品药品安全工作。

“其他一般公共服务支出”(款)2019年度决算14.35万元，主要用于：重点人实名制稳控工作经费。

2、“公共安全支出”(类)2019年度决算102.66万元，比2019年年初预算减少1.18万元，减少1.14%。其中：

“司法”(款)2019年度决算7.24万元，主要用于：普法宣传、人民调解等司法工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示。

“其他公共安全支出”(款)2019年度决算95.42万元，主要用于街道人口调控等经费。

3、“教育支出”(类)2019年度决算9.36万元，比2019年年初预算减少0.03万元，减少0.28%。其中：

“进修及培训”(款)2019年度决算1.17万元，主要用于：党校分校工作经费。

“教育费附加安排的支出”(款)2019年度决算8.18万元，主要用于：社区教育大课堂、未成年人及老年教育等。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算125.74万元，比2019年年初预算增加57.86万元，增长85.24%。其中：

“文化和旅游”(款)2019年度决算125.44万元，主要用于：主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项群众文化活动开展等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。

5、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算11,949.10万元，比2019年年初预算增加8,504.54万元，增长246.90%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2019年度决算480.43万元，主要用于：社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

“民政管理事务”(款)2019年度决算2,007.33万元，主要用于：社区机构运转、社区治理创新试点、公益事业等社区公共服务项目。

“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算519.36万元，主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

“就业补助”(款)2019年度决算171.97万元，主要用于：就业组织区级岗位补贴和公益性就业组织补助经费。

“抚恤”(款)2019年度决算12.10万元，主要用于：义务兵优待金等事务。

“社会福利”(款)2019年度决算8.27万元，主要用于：城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、离休干部“四就近”服务管理经费、“孝亲敬老院”项目经费等。

“残疾人事业”(款)2019年度决算86.72万元，主要用于：残疾人职业康复，残疾人各项社保补贴、残疾人温馨家园运转等。

“红十字事业”(款)2019年度决算2.00万元，主要用于：关爱生命与健康温暖等工作。

“最低生活保障”(款)2019年度决算15.85万元，主要用于：辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

“特困人员救助供养”(款)2019年度决算1.32万元，主要用于：特困人员救助供养。

“其他生活救助”(款)2019年度决算0.88万元，主要用于：城乡低收入家庭生活补贴。

“其他社会保障和就业支出”(款)2019年度决算8,642.87万元，主要用于环境提升、为民办实事等事务。

6、“卫生健康支出”(类)2019年度决算500.80万元，比2019年年初预算增加39.01万元，增长8.45%。其中：

“公共卫生”(款)2019年度决算0.50万元，主要用于：性病艾滋病防控工作。

“计划生育事务”(款)2019年度决算45.26万元，主要用于：辖区独生子女父母补助、失独家庭补助、新风系列人口文化阵地、心灵家园补助、计生宣传员、计生专干补贴等开支。

“行政事业单位医疗”(款)2019年度决算197.36万元，主要用于：根据北京市统一政策支出医疗费。

“医疗救助”(款)2019年度决算77.23万元，主要用于：城乡特困人员医疗救助。

“其他卫生健康支出”(款)2019年度决算180.46万元，主要用于：街道病媒消杀、健康促进区创建工作、严重精神障碍患者监护工作。

7、“节能环保支出”(类)2019年度决算28.84万元，比2019年年初预算增加28.84万元，增长100%。其中：

“能源节约利用”(款)2019年度决算26.90万元，主要用于：电采暖补贴。

“其他节能环保支出”(款)2019年度决算1.94万元，主要用于：环卫电动车保险及维修、污染源普查经费支出。

8、“城乡社区支出”(类)2019年度决算4,322.96万元，比2019年年初预算增加728.64万元，增长20.27%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2019年度决算663.22万元，主要用于：城管执法队机构运转及地方保障事务、根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理”(款)2019年度决算30.00万元，主要用于：2019年责任规划师启动工作开支。

“城乡社区环境卫生”(款)2019年度决算1,070.50万元，主要用于：基本事业经费、建筑物屋顶牌匾标识规范、背街小巷环境整治项目、集中清理天际线、旱厕改造项目等。

“其他城乡社区支出”(款)2019年度决算2,559.25万元，主要用于：事业单位机构运转及编外协管员工资支出，为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。

9、“农林水支出”(类)2019年度决算113.57万元，比2019年年初预算增加113.57万元，增长100%。其中：

“水利”(款)2019年度决算0.78万元，主要用于：大中型水库后期扶持农转非培训补贴。

“其他农林水支出”(款)2019年度决算112.78万元，主要用于：功能疏解、环境整治、平原造林养护、老旧小区物业管理转型升级等。

10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2019年度决算8.94万元，比2019年年初预算增加8.94万元，增长100%。其中：

“应急管理事务”(款)2019年度决算8.94万元，主要用于：安全生产执法工作等。

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,491.90万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、3个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数12.92万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算34.00万元，减少21.08万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2019年决算数0.00万元，比2019年预算下达数0.00万元增加0.00万元。2019年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数3.60万元增加3.60万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数12.92万元，比2019年年初预算数30.40万元减少17.48万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2019年购置0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2019年决算数12.92万元，比2019年年初预算数30.40万元减少17.48万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2019年公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.44万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计374.56万元。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额88.94万元，其中：政府采购货物支出88.94万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆9台，196.32万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2018年度无国有资本经营预算收支。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算0.00万元。

七、绩效评价情况

(一)部门整体绩效实现情况

北京市朝阳区人民政府建外街道办事处整体绩效目标：预算资金项目根据轻重缓急及预算评审、绩效评价等情况安排、预算执行过程中加强重点支出、重大投资项目全过程预算绩效管理，强化预算绩效管理理念，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

北京市朝阳区建外街道办事处对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，涉及金额3654.12万元。2019年度建外街道预算项目包括：老旧小区(第五批)环境整治项目民生家园建设、公共服务经费项目。项目成本全程严格控制，没有出现超支项目。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在：

1、老旧小区(第五批)环境整治项目：全年预算金额390万元，支出3829266.82元(进度款)，依照合同、补充协议的约定及预算金额完成进度款的支出工作，主要改造项目有道路铺装、绿化补种、安装公共设施等，实现了提升区域环境、改善居民生活居住条件的绩效目标设计效果。

2、民生家园建设项目，按照经费使用要求及支出计划，优先确保国家和市区有关政策和重点工作的落实，保障环境卫生、治安、精神文明、应急等各项民生服务保障事业的发展。全年民生家园资金预算1000万元，实际支出1000万元，完成预定绩效目标。

3、公共服务经费包含社区机构运转、党建及公益事业经费。该笔经费主要用于保障社区机构运转开支、社区工作者保险和公积金支出，社区等基层党组织的党建支出以及用于社区各方面的公益事业支出。建外街道办事处严格按照《关于进一步规范社区工作者工资待遇的实施细则(试行)》(朝社委发[2018]1号)规定的待遇标准按月发放社工薪酬、缴纳社会保险及公积金；党建经费按照社区党组织、集体企业党组织及商务楼宇服务站规定标准足额安排，公益事业金严格按照进度要求落实支出，相关资金得到及时有效的使用。对推动辖区公益性事业发展及发挥党建引领起到了重要保障作用，群众满意度很高。2019年各社区组织开展了母亲节、端午节、六一儿童节、幸福养老大讲堂等活动，此外结合社区创享计划，分别开展了大北社区“益路通”党员志愿者导航队、建国里社区“侨园文化，侨园情”、南郎社区“靓丽家园”我参与、永安里社区“守护美丽永安中街”、永安里东社区“活力永东•领YI空间”、秀水社区“梦织缘手工坊”、光华里社区“快乐爸妈学手机”、北郎东社区“多彩光辉里•美化我家园”、北郎社区“旧物改造•创意楼门”等25个活动项目。北郎东、南郎、永安里社区通过购买社会组织服务开展“乐享家园”建外街道北郎东社区美丽家园营造计划项目、“爱转角，益空间”企业参与美丽社区建设项目、星缘之家-永安里文化创新项目。

(二)老旧小区(第五批)小区整治项目绩效评价报告

2019年财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

项目名称 老旧小区(第五批)小区整治

项目联系人 杨新记 联系电话 58783606

是否为延续性项目 是 项目起止年度 2018-2019

本年度项目 开始时间 2018.10 本年度项目 完成时间 2019.6

项目年度总预算 390万

其中：财政拨款金额 (下达指标金额) 520万

项目实际支出金额 3829266.82元

注：若为延续性项目，则项目起止年度为本项目的开始年度及终止年度；若为非延续性项目，即为当年一次性项目，则项目起止年度可不填。

(一)项目决策情况(包括立项依据、决策过程和结果等)

光辉里小区属于老旧小区，小区内环境脏乱差，2017年底，街道对光辉里老旧小区进行踏勘，根据现场踏勘情况，于2018年1月工委会进行立项后，将立项材料报送至朝阳区城市管理委员会，区城管委组织实施设计方案和预算评审后，下达《老旧小区第五批环境整治》批复，街道委托北京希地环球建设工程顾问有限公司进行招标手续，最后确定中标单位为北京翼达鼎盛建设工程有限公司。

(二)项目实施内容

实施主体为北京市朝阳区人民政府建外街道办事处，施工日常管理由城市管理办公室负责，北郎东社区协调配合。主要内容有道路修复、绿化补种、健身器材安装、加装便民设施等。

(三)项目年度预算绩效目标设定情况

由于此项目为延续性项目，改造时间为2018年10月-2019年，2019年，预期目标为资金支出30%，年度绩效目标为支出 30%

二、项目资金使用管理情况

项目资金预算安排及落实等情况：此项目总预算为区级资金1300万元。

项目资金使用情况：街道严格按照上级单位专项资金管理办法及街道财务管理办法有关规定，进行合理支出。执行金额：拨付光辉里小区整治资金进度款，共计3691266.82元。

光辉里小区整治设计进度款，共计138000元。执行方式为授权零余额。针对老旧小区(第五批)环境整治资金支出进度较慢的原因分析：目前，此项目未进行竣工验收手续，待竣工验收且审计完成后，支付剩余资金。

项目资金管理情况：根据街道三重一大制度、财务管理制度等规定：资金支出在1万-10万之间的上主任办公会，超过10万元的上工委会。

三、项目组织管理情况

(一) 项目组织机构设置：设置综合管理组，主要负责项目前期踏勘、出具项目概算、立项等材料，组织招标手续、预算评审、设计方案汇报、施工日常管理、结算评审、项目洽商调整、组织竣工验收等工作，由城市管理办公室牵头负责。财务组负责项目项目资金支出管理，协调组由社区负责处理日常施工中遇到的各种问题，宣传发动组由党群办负责宣传施工全过程中遇到的好的经验及做法。

(二)项目管理情况：此项目由项目经理总体负责，并设置施工工长、技术员、安全员、材料员、质检员、预算员等管理人员，项目开工后，施工方每天施工前由安全员对工人进行安全教育，技术员及施工工长对施工中发现的问题及时协调整改，解决不了的报至项目经理，材料员提前三天上报材料采购计划，做到按时采购，质检员每日对施工质量进行严格把关，

预算员对当日发生的工程量及时核算。每周召开一次监理例会，汇报上周工作完成情况及下周施工计划，并对遇到的问题进行解决。

四、 项目绩效目标完成情况

此项目本着节约资金的原则，严格按照预算执行，产生洽商较少；项目进度按时完成，未出现窝工现象；项目资金全部用于环境整治改造上，项目完成后，街道和社区将在本小区管理上监理长效管理机制，由社区在小区管理上建立监督机制，楼门长和社区志愿者及时对小区的公共设施进行查看，发现问题及时整改。

自评打分表

一级指标 二级指标 三级指标 自评打分及情况说明

业务指标

(100分) 规划和立项情况

(15分) 立项依据充分性 15分，立项经过前期踏勘及概算说明，以改善群众生活水平为目标，计划用时1年完成改造工作

目标的明确合理性

实施计划情况

目标调整情况

……

目标完成程度

(30分) 完成时间 30分，项目于2019年完成，完成整个小区改造，完成质量良好，未出现质量问题，项目进度按时完成

完成数量

完成质量

项目进度(与预期进度相比是否存在滞后)

……

效益实现情况

(40分) 经济效益 40分项目改造完成后带动小区内门店的发展，社会影响力广，社区向其他部门整治经验

社会效益

间接效益

影响力

项目的可持续性 项目可持续性强，并建立长效管理机制

……

组织管理水平

(15分) 各项组织管理制度的健全性及有效性 10分，管理制度健全，职责分工明确

各项管理方法手段的科学合理性

绩效跟踪工作组织机构是否设置、职责分工是否明确

……

财务指标

(100分) 预算执行情况

(40分) 资金落实情况

实际支出情况

财务指标

(100分)

预算执行情况

(40分) 资金落实情况 40分，资金落实情况良好，按进度支出。

实际支出情况

……

财务管理状况

(30分) 财务(资产)制度健全性 30分，财务制度健全，有效性强

财务(资产)管理(制度)有效性

……

会计信息质量

(30分) 财务资料的完整性 30分财务资料完整，会计资料准确，亏阿基信息及时

会计核算的准确性

会计信息的及时性

……

合计(200分) 195分

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

附件：北京市朝阳区人民政府建外街道办事处单位决算报表